Con l'avvento della Fattura Elettronica numerosi problemi sì stanno avendo nella fase di accettazione e di registrazione delle fatture che ostacolano la corretta gestione delle pratiche e ritardano notevolmente il pagamento delle stesse. Per evitare quanto sopra si raccomanda di controllare i seguenti campi prima dell'invio.
Per controllare la fattura prima dell’invio utilizzare il seguente link Controllare la FatturaPA
Per visualizzare il file ricevuto in formato .xml, salvare il file in una cartella del computer e di seguito utilizzare il seguente link Visualizzare i messaggi ricevuti dal Sistema di Interscambio
SOGGETTI CON REGIME FISCALE DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO
(specificare i riferimenti normativi per l'esenzione dell' I.V.A. e/o dell' I.R.P.E.F.)
Scarica il file di esempio
FATTURA ELETTRONICA
(esempio: avvocati)
| Dati relativi alla trasmissione |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Identificativo del trasmittente: ITRSGMNN70B11B428Q |
L'identificativo del trasmittente coincide con il codice fiscale del professionista oppure se si utilizza un intermediario riporta l'Identificativo fiscale dell'intermediario. |
| Progressivo di invio: 01F15 |
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| Formato Trasmissione: SDI11 |
Utilizzare il Codice IPA (Codice Univoco Ufficio) relativo alle Spese di Giustizia
(utilizzare il seguente link per l'individuazione del codice delle pubbliche amministrazioni di proprio interesse: http://www.indicepa.gov.it) |
| Codice Amministrazione destinataria: TGDPBH |
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| Telefono del trasmittente: 399999999 |
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| E-mail del trasmittente: usg@mail.it |
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| Dati del cedente / prestatore |
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| Campi | Suggerimenti |
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Dati anagrafici
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I dati anagrafici devono essere correttamente |
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01239008750 |
compilati con Partita Iva, |
| Codice Fiscale: RSGMNN70B11B428Q |
Codice Fiscale
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| Nome: MARIO |
Nome e Cognome se trattasi di persona fisica
Denominazione se trattasi di società di persone (studi associati). |
| Cognome: ROSSI |
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| Regime fiscale: RF02 (contribuenti minimi) |
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Dati della sede
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| Indirizzo: VIA MARIO MARI, 111 |
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| CAP: 95041 |
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| Comune: CALTAGIRONE |
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| Provincia: CT |
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| Nazione: IT |
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| Dati del cessionario / committente |
In questa sezione oltre ai dati richiesti, inserire |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Dati del cedente / prestatore |
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Dati anagrafici
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| Codice Fiscale: 82004000871 |
il codice fiscale corretto |
| Denominazione: Tribunale di Caltagirone |
e la denominazione dell'Ufficio Giudiziario, (non inserire la Cancelleria). |
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Dati della sede
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Indirizzo: VIALE MARIO MILAZZO, 218
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| CAP: 95041 |
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| Comune: CALTAGIRONE |
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| Provincia: CT |
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| Nazione: IT |
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| Dati del terzo intermediario soggetto emittente |
Campo presente se si utilizza un intermediario |
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| Campi | Suggerimenti |
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Dati anagrafici
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| Identificativo del trasmittente: IT01237654089 |
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| Denominazione: Intermediario S.p.A. |
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| Soggetto emittente la fattura |
Campo presente se si utilizza un intermediario |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Soggetto emittente: TZ (terzo) |
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| Dati generali del documento |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Tipologia documento: TD01 (fattura) |
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| Valuta importi: EUR |
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| Data documento: 2015-03-05 (05 Marzo 2015) |
Indicare la data (non antecedente all'esecutività del decreto di liquidazione), |
| Numero documento: 8 |
il numero della fattura |
| Importo totale documento: 520.00 |
e l'importo totale del documento (coincidente con il Lordo) |
| Causale: proc. CIV. n. 123/2012 R.G. Cancelleria Civile-Separazioni- Mario Tale |
Indicare la Causale: (dati identificativi del procedimento) materia(penale/civile) Numero di R.G. - Cancelleria competente. nominativo dell'assistito |
| Ritenuta |
NOTA |
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| QUESTO CAMPO NON DEVE ESSERE INSERITO IN FATTURA | |
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| Tipologia ritenuta: |
Una implementazione del Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria,permette di velocizzare il pagamento a condizione che non sia inserito il Campo “RITENUTA” nelle fatture emesse dai Soggetti con Regime Fiscale diverso da quello ordinario (contribuenti minimi, forfettario). |
| Importo ritenuta: |
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| Aliquota ritenuta (%): |
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| Cassa previdenziale |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali) |
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| Aliquota contributo cassa (%): 4.00 |
Indicare l'aliquota contributo cassa (per gli Avvocati 4%) |
| Importo contributo cassa: 20.00 |
l'importo contributo cassa |
| Imponibile previdenziale: 500.00 |
e l'imponibile previdenziale, |
| Aliquota IVA applicata: 0.00 |
l'aliquota Iva applicata sul contributo stesso |
| Dati Relativi alle linee ai dettaglio della fornitura |
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| Campi | Suggerimenti |
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Nr. linea: 1
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| Descrizione bene/servizio: assistenza legale con Patroc.N.10/2010 del Consiglio dell'Ordine di Caltagirone; giudice: dott. Mario Rossi |
Utilizzare questo campo per ulteriori l'indicazioni della prestazione e/o altri riferimenti utili all'identificazione del procedimento. |
| Valore unitario: 500.00 |
Nel campo valore unitario deve essere indicato |
| Valore totale: 500.00 |
Nel campo valore unitario deve essere indicato |
| IVA (%): 0.00 |
Nel campo valore totale deve essere ripetuto lo stesso importo. |
| Soggetta a ritenuta: SI |
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| Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Aliquota IVA (%): 0.00 |
Deve essere indicata l'aliquota IVA, il totale imponibile (per gli Avvocati dato dall'onorario dalle spese e dalla cassa previdenza questo deve essere indicato anche nei casi di regimi diversi dall'ordinario), e il totale imposta (IVA sull'imponibile) |
| Natura operazioni: N2 (non soggette) |
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| Totale imponibile/importo: 520.00 |
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| Totale imposta: 0.00 |
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| Dati relativi al pagamento |
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| Campi | Suggerimenti |
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| Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) |
In questa sezione, oltre agli altri dati, indicare |
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Dettaglio pagamento
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| Beneficiario del pagamento: Rossi Mario |
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| Modalità: MP05 (bonifico) |
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| Importo: 420.00 |
l’importo netto da pagare, |
| Istituto finanziario: Banca/Posta |
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| Codice IBAN: IT14L7000080000123498760321 |
il codice IBAN del beneficiario |