Con l'avvento della Fattura Elettronica numerosi problemi sì stanno avendo nella fase di accettazione e di registrazione delle fatture che ostacolano la corretta gestione delle pratiche e ritardano notevolmente il pagamento delle stesse. Per evitare quanto sopra si raccomanda di controllare i seguenti campi prima dell'invio.
SOGGETTI CON REGIME FISCALE DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO
(specificare i riferimenti normativi per l'esenzione dell' I.V.A. e/o dell' I.R.P.E.F.)
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FATTURA ELETTRONICA
(esempio: avvocati)
| Dati relativi alla trasmissione |
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| Campi |
Suggerimenti |
| Identificativo del trasmittente: ITRSGMNN70B11B428Q |
L'identificativo del trasmittente coincide con il codice fiscale del professionista oppure se si utilizza un intermediario riporta l'Identificativo fiscale dell'intermediario. |
| Progressivo di invio: 01F15 |
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| Formato Trasmissione: SDI11 |
Utilizzare il Codice IPA (Codice Univoco Ufficio) relativo alle Spese di Giustizia
(utilizzare il seguente link per l'individuazione del codice delle pubbliche amministrazioni di proprio interesse: http://www.indicepa.gov.it) |
| Codice Amministrazione destinataria: TGDPBH |
Codice Univoco Spese di Giustizia : TGDPBH
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| Telefono del trasmittente: 399999999 |
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| E-mail del trasmittente: usg@mail.it |
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| Dati del cedente / prestatore |
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| Campi |
Suggerimenti |
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Dati anagrafici
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I dati anagrafici devono essere correttamente |
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01239008750 |
compilati con Partita Iva, |
| Codice Fiscale: RSGMNN70B11B428Q |
Codice Fiscale
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| Nome: MARIO |
Nome e Cognome se trattasi di persona fisica
Denominazione se trattasi di società di persone (studi associati). |
| Cognome: ROSSI |
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Regime fiscale: (RF02) o (RF19)
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Dati della sede
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| Indirizzo: VIA MARIO MARI, 111 |
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| CAP: 95041 |
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| Comune: CALTAGIRONE |
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| Provincia: CT |
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| Nazione: IT |
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| Dati del cessionario / committente |
In questa sezione oltre ai dati richiesti, inserire |
| Campi |
Suggerimenti |
| Dati del cedente / prestatore |
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Dati anagrafici
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| Codice Fiscale: 82004000871 |
il codice fiscale corretto |
| Denominazione: Tribunale di Caltagirone |
e la denominazione dell'Ufficio Giudiziario, (non inserire la Cancelleria). |
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Dati della sede
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Indirizzo: VIALE MARIO MILAZZO, 218
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| CAP: 95041 |
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| Comune: CALTAGIRONE |
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| Provincia: CT |
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| Nazione: IT |
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| Dati del terzo intermediario soggetto emittente |
Campo presente se si utilizza un intermediario |
| Campi |
Suggerimenti |
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Dati anagrafici
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| Identificativo del trasmittente: IT01237654089 |
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| Denominazione: Intermediario S.p.A. |
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| Soggetto emittente la fattura |
Campo presente se si utilizza un intermediario |
| Campi |
Suggerimenti |
| Soggetto emittente: TZ (terzo) |
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| Dati generali del documento |
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| Campi |
Suggerimenti |
| Tipologia documento: TD01 (fattura) |
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| Valuta importi: EUR |
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| Data documento: 2015-03-05 (05 Marzo 2015) |
Indicare la data (non antecedente all'esecutività del decreto di liquidazione), |
| Numero documento: 8 |
il numero della fattura |
| Importo totale documento: 520.00 |
e l'importo totale del documento (coincidente con il Lordo) |
| Causale: proc. CIV. n. 123/2012 R.G. Cancelleria Civile-Separazioni- Mario Tale |
Indicare la Causale: (dati identificativi del procedimento) materia(penale/civile) Numero di R.G. - Cancelleria competente. nominativo dell'assistito |
| Ritenuta |
NOTA |
| QUESTO CAMPO NON DEVE ESSERE INSERITO IN FATTURA |
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| Tipologia ritenuta: |
Una implementazione del Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria,permette di velocizzare il pagamento a condizione che non sia inserito il Campo “RITENUTA” nelle fatture emesse dai Soggetti con Regime Fiscale diverso da quello ordinario (contribuenti minimi, forfettario). |
| Importo ritenuta: |
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| Aliquota ritenuta (%): |
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| Cassa previdenziale |
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| Campi |
Suggerimenti |
| Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali) |
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| Aliquota contributo cassa (%): 4.00 |
Indicare l'aliquota contributo cassa (per gli Avvocati 4%) |
| Importo contributo cassa: 20.00 |
l'importo contributo cassa |
| Imponibile previdenziale: 500.00 |
e l'imponibile previdenziale, |
| Aliquota IVA applicata: 0.00 |
l'aliquota Iva applicata sul contributo stesso |
| Dati Relativi alle linee ai dettaglio della fornitura |
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| Campi |
Suggerimenti |
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Nr. linea: 1
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| Descrizione bene/servizio: assistenza legale con Patroc.N.10/2010 del Consiglio dell'Ordine di Caltagirone; giudice: dott. Mario Rossi |
Utilizzare questo campo per ulteriori l'indicazioni della prestazione e/o altri riferimenti utili all'identificazione del procedimento. |
| Valore unitario: 500.00 |
Nel campo valore unitario deve essere indicato |
| Valore totale: 500.00 |
Nel campo valore unitario deve essere indicato |
| IVA (%): 0.00 |
Nel campo valore totale deve essere ripetuto lo stesso importo. |
| Soggetta a ritenuta: SI |
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| Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura |
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| Campi |
Suggerimenti |
| Aliquota IVA (%): 0.00 |
Deve essere indicata l'aliquota IVA, il totale imponibile (per gli Avvocati dato dall'onorario dalle spese e dalla cassa previdenza questo deve essere indicato anche nei casi di regimi diversi dall'ordinario), e il totale imposta (IVA sull'imponibile) |
| Natura operazioni: N2 (non soggette) |
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| Totale imponibile/importo: 520.00 |
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| Totale imposta: 0.00 |
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| Dati relativi al pagamento |
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| Campi |
Suggerimenti |
| Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) |
In questa sezione, oltre agli altri dati, indicare |
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Dettaglio pagamento
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| Beneficiario del pagamento: Rossi Mario |
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| Modalità: MP05 (bonifico) |
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| Importo: 420.00 |
l’importo netto da pagare, |
| Istituto finanziario: Banca/Posta |
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| Codice IBAN: IT14L7000080000123498760321 |
il codice IBAN del beneficiario |